Bedragen x € 1.000
Begroting stand VJN | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | ||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | ||
Lasten | 536.719 | 31.495 | 568.214 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 139.667 | 5.836 | 145.503 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | 12.288 | 452 | 12.740 | |
Gezond en veilig opgroeien | 281 | 22 | 303 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | 39.473 | 3.309 | 42.782 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | 26.660 | 242 | 26.902 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | 49.197 | 67 | 49.265 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | 11.768 | 1.743 | 13.511 | |
Werk, inkomen en economie | 99.084 | 15.654 | 114.738 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | 2.684 | -511 | 2.173 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 99 | -5 | 94 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | 373 | 10 | 383 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 1.464 | 107 | 1.571 | |
Transitie naar een circulaire economie | 161 | 441 | 602 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | 18.794 | 52 | 18.846 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | 1.251 | 16 | 1.268 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | 11.042 | -51 | 10.991 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | 63.217 | 15.595 | 78.812 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 45.426 | 2.024 | 47.450 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | 304 | 34 | 338 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | 1.114 | 16 | 1.130 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | 2.011 | 99 | 2.111 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | 921 | 200 | 1.120 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | 3.790 | 136 | 3.926 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | 13.050 | 486 | 13.537 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | 10.089 | 263 | 10.351 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | 14.147 | 791 | 14.937 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 63.870 | 3.001 | 66.871 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | 2.698 | 1.209 | 3.907 | |
Schoon en gezond leefklimaat | 10.439 | 370 | 10.809 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling | 38.113 | -266 | 37.847 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | 6.535 | 665 | 7.200 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | 1.451 | -217 | 1.234 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | 851 | 795 | 1.646 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | 3.782 | 445 | 4.228 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 88.617 | 3.816 | 92.433 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | 1.624 | -16 | 1.608 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 120 | -120 | 0 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | 3.228 | -432 | 2.796 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | 33.803 | 1.527 | 35.330 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | 20.031 | 109 | 20.140 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | 11.416 | 1.262 | 12.678 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 18.211 | 1.484 | 19.694 | |
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu | 19 | 2 | 21 | |
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren | 165 | 0 | 165 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 33.131 | 479 | 33.610 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 10.191 | -130 | 10.062 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 977 | -3 | 974 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 7.345 | 443 | 7.788 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.140 | 141 | 1.280 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 149 | 2 | 151 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 13.330 | 25 | 13.355 | |
Bestuur en financiën | 66.923 | 687 | 67.610 | |
Gemeenteraad | 1.666 | 0 | 1.666 | |
Griffie | 705 | 2 | 707 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 2.911 | 0 | 2.911 | |
Beheersing interne processen | 300 | 0 | 300 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.301 | 273 | 3.575 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 40 | 0 | 40 | |
Onvoorzien | 101 | -12 | 89 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffingen | 568 | -29 | 539 | |
Dividend | 30 | 0 | 30 | |
Saldo financieringsfunctie | -1.027 | 474 | -553 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 9 | 0 | 9 | |
Overhead | 58.318 | -21 | 58.296 | |
Baten | -536.415 | -37.566 | -573.981 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -11.215 | 295 | -10.920 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | -8.244 | -2 | -8.246 | |
Gezond en veilig opgroeien | -8 | -2 | -10 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | -277 | -17 | -293 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | -713 | 146 | -566 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | -1.958 | 172 | -1.786 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | -16 | -3 | -19 | |
Werk, inkomen en economie | -62.138 | -23.681 | -85.820 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | -98 | -4 | -102 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 0 | 0 | 0 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | -2 | -15 | -17 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 0 | -97 | -97 | |
Transitie naar een circulaire economie | -17 | -15 | -31 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | -3 | -872 | -875 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | -574 | -1 | -575 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | -298 | 86 | -212 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | -61.147 | -22.764 | -83.911 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -2.233 | -689 | -2.923 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | -39 | 6 | -34 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | -67 | 9 | -57 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | -10 | -2 | -11 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | -68 | -1 | -69 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | -151 | 41 | -109 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | -32 | -519 | -550 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | -1.265 | -231 | -1.497 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | -602 | 7 | -595 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -42.427 | -2.411 | -44.838 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | -141 | -1.447 | -1.588 | |
Schoon en gezond leefklimaat | -47 | -397 | -444 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling | -37.782 | 0 | -37.782 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | -2.486 | -280 | -2.765 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | -32 | -19 | -50 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | -85 | -45 | -130 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | -1.853 | -224 | -2.077 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -64.795 | -1.933 | -66.728 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | -10 | -43 | -53 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | -4.011 | 1.107 | -2.904 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | -5.614 | -316 | -5.930 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | -22.639 | 0 | -22.639 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | -11.214 | -1.388 | -12.602 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | -21.307 | -1.293 | -22.600 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -9.390 | 112 | -9.279 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -7.502 | 185 | -7.317 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -35 | 0 | -35 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.575 | 113 | -1.462 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 0 | -39 | -39 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 0 | -3 | -3 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | -278 | -144 | -423 | |
Bestuur en financiën | -344.216 | -9.259 | -353.474 | |
Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 0 | 0 | 0 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | -1 | -23 | -24 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | -52 | 0 | -52 | |
Algemene uitkering | -289.855 | -12.291 | -302.146 | |
Lokale heffingen | -41.571 | 2.560 | -39.011 | |
Dividend | -2.267 | 0 | -2.267 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.970 | 212 | -3.758 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -906 | 170 | -736 | |
Overhead | -5.594 | 114 | -5.481 | |
Saldo van lasten en baten | 304 | -6.071 | -5.767 | |
Toevoegingen reserves | 23.146 | 5.983 | 29.129 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 0 | 0 | |
Werk, inkomen en economie | 4.964 | 1.887 | 6.851 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 250 | 193 | 443 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 4.723 | 404 | 5.127 | |
Bestuur en financiën | 13.209 | 3.499 | 16.708 | |
Onttrekkingen reserves | -23.886 | 1.157 | -22.729 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | -80 | -80 | |
Werk, inkomen en economie | -2.532 | -25 | -2.557 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -980 | -102 | -1.081 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -7.788 | 0 | -7.788 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -350 | 0 | -350 | |
Bestuur en financiën | -12.236 | 1.363 | -10.873 | |
Saldo | -740 | 7.140 | 6.400 | |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | -436 | 1.069 | 633 |