Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand VJN | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 2020 | 2020 | 2020 |
Lasten | 45.426 | 2.024 | 47.450 |
Baten | -2.233 | -689 | -2.923 |
Saldo van lasten en baten | 43.193 | 1.335 | 44.528 |
Toevoegingen reserves | 250 | 192 | 442 |
Onttrekkingen reserves | -980 | -102 | -1.081 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 42.463 | 1.426 | 43.889 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen
In de meicirculaire, septembercirculaire gemeentefonds en de junibrief zijn extra middelen ontvangen (€ 1,4 mln.).
- Compensatie corona lokale culturele voorzieningen (€ 1,1mln)
- Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 0,1 mln)
- Vrijwilligersorganisaties (€ 0,1 mln)
- Gezond in de Stad, LHBT en pilots veranderopgave (€ 0,1mln)
Uit de actualisatie van het investeringsfonds komt een voordeel naar voren (€ 0,2 mln.). De lagere onttrekking aan de reserve die hiervoor gedaan wordt, valt in programma 7 zodat het per saldo budgettair neutraal is.
De evenementen Sail 2020 en Monet 2024 zijn niet doorgegaan. De overgebleven middelen zijn ingezet voor een subsidieregeling culturele instellingen € 0,55 mln het resterende bedrag valt vrij (€ 0,2 mln.).
Apparaatskosten zijn € 0,2 mln. hoger. Voor een toelichting op de kostenverdeling zie programma Bestuur en Financiën.
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.
Mutaties reserves
Dotatie reserve nieuwkomers tbv Verander Opgave Inburgering (VOI) (€0,2 mln.)
Onttrekkingen actieplan Poelenburg (afval en jongerenwinkel) (-€ 0,2 mln.)
Lagere onttrekking reserve nieuwkomers agv uitstel activiteiten (€ 0,1 mln.)