Financiën

Financiële toelichting op hoofdlijnen
Het resultaat van programma buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid is per saldo € 1,9 mln. nadelig ten opzichte van de gewijzigde begroting.
De belangrijkste afwijkingen zijn:

• De parkeerbelasting levert een nadeel op van € 1,1 mln. Hiervoor worden we voor € 0,7 mln. gecompenseerd door het rijk.
• Hogere lasten civiele werken, groen en speelplaatsen (€ 0,35) als gevolg van (storm)schade
• De meerkosten vanwege afvalverwerking door Corona bedragen € 0,27 mln.
• Actualisatie vastgoed (lasten en baten € 1,5 mln.), enerzijds zijn er hogere verkoop- en huuropbrengsten en anderzijds hogere verkoop- en onderhoudskosten. Het voordelige saldo van alle verkoopopbrengsten en –kosten wordt bij de jaarrekening aan de reserve investeringsfonds toegevoegd.
• Apparaatslasten door kostenverdeling (per saldo € 0,7 mln.). Voor een toelichting op de kostenverdeling zie programma Bestuur en Financiën.

De overige verschillen tussen de begrote en de werkelijke baten en lasten worden veroorzaakt door mutaties die per saldo geen effect hebben binnen dit programma of die dit programma wel raken, maar over de gehele begroting geen effect hebben, daar het budgetoverhevelingen zijn of omdat er reservemutaties tegenover staan.
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.