Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand VJN | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 2020 | 2020 | 2020 |
Lasten | 33.131 | 479 | 33.610 |
Baten | -9.390 | 112 | -9.279 |
Saldo van lasten en baten | 23.741 | 590 | 24.331 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 23.741 | 590 | 24.331 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen
Het resultaat op het programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening bij de Narap laat een klein voordelig resultaat zien (-€ 0,017 mln.).
De inzet van de GGD is voor een deel verschoven van inspectie kinderopvang naar het uitvoeren van coronabeleid. Daarmee worden er minder controles op kinderopvangcentra en gastouders uitgevoerd. Dit resulteert in een voordeel op de lasten (-€ 0,09 mln.)
De baten dwangsommen zijn lager dan geraamd (€ 0,12 mln.). Vanuit ingezette handhavingstrajecten zijn minder dwangsommen opgelegd.
Apparaatskosten zijn per saldo € 0,6 mln. hoger. Voor een toelichting op de kostenverdeling zie programma Bestuur en Financiën.
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.