Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand VJN | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 2020 | 2020 | 2020 |
Lasten | 63.870 | 3.001 | 66.871 |
Baten | -42.427 | -2.411 | -44.838 |
Saldo van lasten en baten | 21.443 | 590 | 22.033 |
Toevoegingen reserves | 4.723 | 404 | 5.127 |
Onttrekkingen reserves | -7.788 | 0 | -7.788 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 18.378 | 994 | 19.372 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen
De belangrijkste afwijkingen binnen dit programma zijn:
- Er zijn extra lasten geraamd voor de uitkoop van drie woningen onder een hoogspanningsverbinding (€ 1,1 mln.). Deze worden gedekt door een rijksregeling en zijn per saldo neutraal.
- De inzet die nodig is voor de procedures Hemkade (€ 0,1 mln.)
- Voorgsteld wordt voor het beleid inzake woningsplitsing en kamerverhuur een bestemmings-reserve Huisvestingsverordening te vormen voor nog niet bestede middelen (€ 0,13 mln.)
- Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve te vormen voor nog niet bestede middelen zijkanaal-D (€ 0,27 mln.).
- Toedeling apparaatslasten via de kostenverdeling (per saldo € 0,8 mln.). Voor een toelichting op de kostenverdeling zie programma Bestuur en Financiën.
Daarnaast vinden er meer technische mutaties plaats die per saldo geen effect hebben binnen dit programma of die dit programma wel raken, maar over de gehele begroting geen effect hebben, daar het budgetoverhevelingen zijn of dat er reservemutaties tegenover staan. Een overzicht van alle (detail)mutaties is opgenomen in de bijlagen per programma. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.